走進鶴山 政務動態 政務公開 政民互動 領導之窗 工作機構 政務服務 視頻鶴山
鶴山市財政局2015年部門決算公開
【字體: 】【 打印】 【 關閉


目       錄


第一部分   鶴山市財政局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   鶴山市財政局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   鶴山市財政局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋




第一部分  鶴山市財政局概況


一、部門職責

一是貫徹執行國家、省和市有關財政、稅收工作的方針政策和法律法規;組織起草全市財政、稅收、政府采購、行政事業單位國有資產管理、資產評估、財務會計、政府債務管理等方面的地方性規定;二是擬訂全市財政發展戰略、中長期財政規劃,參與分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控、綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化及主體功能區規劃的建議,執行中央與地方、國家與企業分配政策;三是承擔本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度本級預決算草案并組織執行;受市人民政府委托,向市人民代表大會報告本級和全市預算及其執行情況,向市人民代表大會常委會報告決算;制定行政事業單位開支標準、定額,審核批復本級部門(單位)的年度預決算,完善轉移支付制度,擬訂市對各鎮(街)財政管理體制并組織實施;四是制定全市財政和預算收入計劃,管理和監督各項財政收入,負責組織耕地占用稅、契稅的征收和管理;五是負責本級非稅收入及各項政府性基金管理。擬訂彩票管理制度,監管彩票市場,按規定管理彩票資金;管理政府債務、政府主權外債業務,防范財政風險;管理財政票據,管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯,參與監管住房保障和住房公積金;六是組織制定本市國庫管理制度、國庫集中支付制度及財政總預算會計核算制度,負責本級財政資金調度和財政總預算會計工作,執行政府采購政策、制度并監督管理,監管本級行政事業單位會計核算工作;七是執行國有資產管理制度。會同有關部門組織實施國有企業和行政事業單位的清產核資、國有產權界定和登記、轉讓、授權經營等工作;組織編制國有資產經營預算;負責國有企業和行政事業單位資產(財務會計報表)的統計、分析和評價。會同有關部門制定對市屬單位委派財務總監的管理規章、制度和辦法;負責向市屬資產運營公司、授權資產經營的集團公司、財政撥款的基本建設重點項目和重點行政事業性單位委派財務總監的工作;八是負責各項本級財政專項資金的安排和監督管理,編制本級社會保障預決算草案并組織執行,管理本級財政社會保障支出,監管社會保障資金,擬訂社會保障資金財務制度、基本建設財務制度、企業財務制度;九是參與財政性資金項目安排總量研究,組織調度財政性基本建設資金,參與審核財政性資金投資項目工程概算,承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務決算審核工作,對財政性資金建設項目實施財務監管,負責制定代建項目財務管理制度,參與工程造價管理相關工作;十是監督檢查財稅等方面法律法規和政策的執行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,承擔財政支出績效管理工作;十一管理全市會計工作,依法指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計工作。十二管理資產評估行業,指導和監督評估機構和注冊評估師的業務,辦理監管范圍內涉及國有產權權益的資產評估項目備案和核準;十三承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。


二、機構設置

2015年納入部門決算編制共7個單位,包括:行政單位鶴山市財政局;事業單位鶴山市財政國庫支出中心、鶴山市資產管理委員會辦公室、鶴山市財經紀律檢查所、鶴山市財政局投資審核中心、鶴山市公共資產管理中心、鶴山市財政票據管理中心。

鶴山市財政局(含下屬事業單位)共有編制129人,實有123人,退休人員23人。內設辦公室、預算股、國庫股(國庫支付中心)、法規稅政股、人事教育股、社會保障股、農業股、行政政法股、教科文股、綜合股、經濟建設股、工貿發展股、外經金融股、行政事業資產管理股、監督檢查辦、會計股等19個職能股室。


第二部分  鶴山市財政局2015年部門決算表


收入支出決算總表
 公開01表 
部門:鶴山市財政局 單位:萬元 
收入支出
項    目行次決算數項    目行次 決算數 
欄    次
1欄    次
 2 
一、財政撥款收入1  2,774.94一、一般公共服務支出27    2,202.77
二、上級補助收入2
二、外交支出28
三、事業收入3
三、國防支出29
四、經營收入4
四、公共安全支出30
五、附屬單位上繳收入5
五、教育支出31        0.74
六、其他收入6
六、科學技術支出32

7
七、文化體育與傳媒支出33

8
八、社會保障和就業支出34      118.36

9
九、醫療衛生與計劃生育支出35       79.89

10
十、節能環保支出36

11
十一、城鄉社區支出37      183.00

12
十二、農林水支出38        0.40

13
十三、交通運輸支出39        3.50

14
十四、資源勘探信息等支出40

15
十五、商業服務業等支出41

16
十六、金融支出42

17
十七、援助其他地區支出43

18
十八、國土海洋氣象等支出44

19
十九、住房保障支出45      182.88

20
二十、糧油物資儲備支出46        0.41

21
二十一、其他支出47        3.00
     本年收入合計22 2,774.94本年支出合計48    2,774.94
         用事業基金彌補收支差額23
                結余分配49
         年初結轉和結余24
                年末結轉和結余50

25

51
合計26 2,774.94合計52  2,774.94
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表
公開02表
部門:鶴山市財政局單位:萬元
項    目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計  2,774.94 2,774.94




201一般公共服務支出  2,202.77 2,202.77




20106財政事務  2,148.87 2,148.87




2010601  行政運行  1,209.22 1,209.22




2010602  一般行政管理事務     35.49    35.49




2010604  預算改革業務    200.54   200.54




2010605  財政國庫業務     18.30    18.30




2010606  財政監察     66.60    66.60




2010607  信息化建設     87.24    87.24




2010650  事業運行    346.36   346.36




2010699  其他財政事務支出    185.12   185.12




20113商貿事務     53.90    53.90




2011308  招商引資     53.90    53.90




205教育支出      0.74     0.74




20508進修及培訓      0.74     0.74




2050803  培訓支出      0.74     0.74




208社會保障和就業支出    118.36   118.36




20805行政事業單位離退休    118.36   118.36




2080501  歸口管理的行政單位離退休     87.59    87.59




2080502  事業單位離退休     30.77    30.77




210醫療衛生與計劃生育支出     79.89    79.89




21005醫療保障     55.89    55.89




2100501  行政單位醫療     41.03    41.03




2100502  事業單位醫療     14.86    14.86




21007計劃生育事務     24.00    24.00




2100717  計劃生育服務     24.00    24.00




212城鄉社區支出    183.00   183.00




21203城鄉社區公共設施    183.00   183.00




2120399  其他城鄉社區公共設施支出    183.00   183.00




213農林水支出      0.40     0.40




21301農業      0.40     0.40




2130199  其他農業支出      0.40     0.40




214交通運輸支出      3.50     3.50




21404石油價格改革對交通運輸的補貼      3.50     3.50




2140499  石油價格改革補貼其他支出      3.50     3.50




221住房保障支出    182.88   182.88




22102住房改革支出    182.88   182.88




2210201  住房公積金    182.88   182.88




222糧油物資儲備支出      0.41     0.41




22201糧油事務      0.41     0.41




2220199  其他糧油事務支出      0.41     0.41




229其他支出      3.00     3.00




22999其他支出      3.00     3.00




2299901  其他支出      3.00     3.00




注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
公開03表
部門:鶴山市財政局單位:萬元
項    目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計  2,774.94  1,970.19 804.75


201一般公共服務支出  2,202.77  1,589.06 613.70


20106財政事務  2,148.87  1,589.06 559.80


2010601  行政運行  1,209.22  1,209.22



2010602  一般行政管理事務     35.49     33.49   2.00


2010604  預算改革業務    200.54
 200.54


2010605  財政國庫業務     18.30
  18.30


2010606  財政監察     66.60
  66.60


2010607  信息化建設     87.24
  87.24


2010650  事業運行    346.36    346.36



2010699  其他財政事務支出    185.12
 185.12


20113商貿事務     53.90
  53.90


2011308  招商引資     53.90
  53.90


205教育支出      0.74
   0.74


20508進修及培訓      0.74
   0.74


2050803  培訓支出      0.74
   0.74


208社會保障和就業支出    118.36    118.36



20805行政事業單位離退休    118.36    118.36



2080501  歸口管理的行政單位離退休     87.59     87.59



2080502  事業單位離退休     30.77     30.77



210醫療衛生與計劃生育支出     79.89     79.89



21005醫療保障     55.89     55.89



2100501  行政單位醫療     41.03     41.03



2100502  事業單位醫療     14.86     14.86



21007計劃生育事務     24.00     24.00



2100717  計劃生育服務     24.00     24.00



212城鄉社區支出    183.00
 183.00


21203城鄉社區公共設施    183.00
 183.00


2120399  其他城鄉社區公共設施支出    183.00
 183.00


213農林水支出      0.40
   0.40


21301農業      0.40
   0.40


2130199  其他農業支出      0.40
   0.40


214交通運輸支出      3.50
   3.50


21404石油價格改革對交通運輸的補貼      3.50
   3.50


2140499  石油價格改革補貼其他支出      3.50
   3.50


221住房保障支出    182.88    182.88



22102住房改革支出    182.88    182.88



2210201  住房公積金    182.88    182.88



222糧油物資儲備支出      0.41
   0.41


22201糧油事務      0.41
   0.41


2220199  其他糧油事務支出      0.41
   0.41


229其他支出      3.00
   3.00


22999其他支出      3.00
   3.00


2299901  其他支出      3.00
   3.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表







公開04表
部門:鶴山市財政局





單位:萬元
收入支出
項    目行次金額項    目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄    次
1欄    次
234
一、一般公共預算財政撥款1        2,774.94一、一般公共服務支出28        2,202.77        2,202.77
二、政府性基金預算財政撥款2
二、外交支出29



3
三、國防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32            0.74          0.74

6
六、科學技術支出33



7
七、文化體育與傳媒支出34



8
八、社會保障和就業支出35          118.36        118.36

9
九、醫療衛生與計劃生育支出36           79.89         79.89

10
十、節能環保支出37



11
十一、城鄉社區支出38          183.00        183.00

12
十二、農林水支出39            0.40          0.40

13
十三、交通運輸支出40            3.50          3.50

14
十四、資源勘探信息等支出41



15
十五、商業服務業等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地區支出44



18
十八、國土海洋氣象等支出45



19
十九、住房保障支出46          182.88        182.88

20
二十、糧油物資儲備支出47            0.41          0.41

21
二十一、其他支出48            3.00          3.00
本年收入合計22        2,774.94本年支出合計49        2,774.94      2,774.94
年初財政撥款結轉和結余23
年末結轉和結余50


      一般公共預算財政撥款24

51


        政府性基金預算財政撥款25

52



26

53


合計27        2,774.94合計54        2,774.94      2,774.94
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況


一般公共預算財政撥款支出決算表




公開05
部門:鶴山市財政局

單位:萬元
   本年支出合計基本支出  項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計               2,774.94               1,970.19                 804.75
201一般公共服務支出               2,202.77               1,589.06                 613.70
20106財政事務               2,148.87               1,589.06                 559.80
2010601  行政運行               1,209.22               1,209.22
2010602  一般行政管理事務                  35.49                  33.49                   2.00
2010604  預算改革業務                 200.54
                 200.54
2010605  財政國庫業務                  18.30
                  18.30
2010606  財政監察                  66.60
                  66.60
2010607  信息化建設                  87.24
                  87.24
2010650  事業運行                 346.36                 346.36
2010699  其他財政事務支出                 185.12
                 185.12
20113商貿事務                  53.90
                  53.90
2011308  招商引資                  53.90
                  53.90
205教育支出                   0.74
                   0.74
20508進修及培訓                   0.74
                   0.74
2050803  培訓支出                   0.74
                   0.74
208社會保障和就業支出                 118.36                 118.36
20805行政事業單位離退休                 118.36                 118.36
2080501  歸口管理的行政單位離退休                  87.59                  87.59
2080502  事業單位離退休                  30.77                  30.77
210醫療衛生與計劃生育支出                  79.89                  79.89
21005醫療保障                  55.89                  55.89
2100501  行政單位醫療                  41.03                  41.03
2100502  事業單位醫療                  14.86                  14.86
21007計劃生育事務                  24.00                  24.00
2100717  計劃生育服務                  24.00                  24.00
212城鄉社區支出                 183.00
                 183.00
21203城鄉社區公共設施                 183.00
                 183.00
2120399  其他城鄉社區公共設施支出                 183.00
                 183.00
213農林水支出                   0.40
                   0.40
21301農業                   0.40
                   0.40
2130199  其他農業支出                   0.40
                   0.40
214交通運輸支出                   3.50
                   3.50
21404石油價格改革對交通運輸的補貼                   3.50
                   3.50
2140499  石油價格改革補貼其他支出                   3.50
                   3.50
221住房保障支出                 182.88                 182.88
22102住房改革支出                 182.88                 182.88
2210201  住房公積金                 182.88                 182.88
222糧油物資儲備支出                   0.41
                   0.41
22201糧油事務                   0.41
                   0.41
2220199  其他糧油事務支出                   0.41
                   0.41
229其他支出                   3.00
                   3.00
22999其他支出                   3.00
                   3.00
2299901  其他支出                   3.00
                   3.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表




公開06
部門:鶴山市財政局

單位:萬元
   本年支出合計人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計                    1,970.19                    1,802.36                      167.83
301工資福利支出                    1,421.23                    1,421.23
30101  基本工資                      681.74                      681.74
30102  津貼補貼                      420.28                      420.28
30103  獎金                      121.37                      121.37
30104  社會保障繳費                      141.35                      141.35
30107  績效工資                       39.91                       39.91
30199  其他工資福利支出                       16.59                       16.59
302商品和服務支出                      166.89
                      166.89
30201辦公費                       48.11
                       48.11
30202印刷費                        0.46
                        0.46
30204手續費                        0.05
                        0.05
30205水費                        6.64
                        6.64
30206電費                       30.01
                       30.01
30207郵電費                       10.14
                       10.14
30209物業管理費                        2.00
                        2.00
30211差旅費                        0.08
                        0.08
30213維修(護)費                        4.61
                        4.61
30217公務接待費                       20.50
                       20.50
30218專用材料費                        3.11
                        3.11
30226勞務費                       13.28
                       13.28
30231公務用車運行維護費                       16.86
                       16.86
30299其他商品和服務支出                       11.05
                       11.05
303對個人和家庭的補助                      381.13                      381.13
30302退休費                      118.36                      118.36
30307醫療費                       55.89                       55.89
30309獎勵金                       24.00                       24.00
30311住房公積金                      182.88                      182.88
310其他資本性支出                        0.94
                        0.94
31002辦公設備購置                        0.94
                        0.94
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07
部門:鶴山市財政局









單位:萬元
2015年度預算數2015年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車
    購置費
公務用車
    運行費
小計公務用車
    購置費
公務用車
    運行費
123456789101112
  130.29
   63.21
   63.21   67.08   80.40
   42.47
   42.47   37.93
注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表








公開08
部門:鶴山市財政局




單位:萬元
   年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
欄次123456
合計0.000.000.000.000.000.00








































   






注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
我局2015年并沒有政府性基金預算財政撥款收入


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開09表
部門:鶴山市財政局









單位:萬元
2015年度預算數2015年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車
    購置費
公務用車
    運行費
小計公務用車
    購置費
公務用車
    運行費
123456789101112
  130.29
   63.21
   63.21   67.08   80.40
   42.47
   42.47   37.93
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。



第三部分 鶴山市財政局2015年部門決算情況說明


2015年支出決算2774.94萬元,其中:財政撥款支出2774.94萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1970.19萬元,占71%,其中:工資福利支出1421.23萬元,對個人和家庭的補助381.13萬元,商品和服務支出166.89萬元;項目支出決算804.75萬元,占29%,主要支出項目有一般行政管理事務2.00萬元,預算改革業務200.54萬元,信息化建設87.24萬元,其他財政事務支出185.12萬元,招商引資53.90萬元,培訓支出0.74萬元,其他城鄉社區公共設施支出183.00萬元,其他農業支出0.40萬元,石油價格改革補貼其他支出3.50萬元,其他糧油事務支出0.41萬元,其他支出3.00萬元,財政國庫業務18.30萬元,財政監察66.60萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年度總收入2774.94萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入2774.94萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.其他收入0萬元。

2015年度總支出2774.94萬元,其中本年支出2774.94萬

元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出2202.77萬元,主要用于:行政運行1209.22萬元、一般行政管理事務35.49萬元、預算改革業務200.54萬元、財政國庫業務18.30萬元、財政監察66.60萬元、信息化建設87.24萬元、事業運行346.36萬元、其他財政事務支出185.12萬元、招商引資支出53.90萬元。

2.教育(類)支出0.74萬元,主要支出項目是培訓支出。

3.社會保障和就業(類)支出118.36萬元,主要支出項目是行政事業單位離退休支出。

4.醫療衛生及計劃生育支出79.89萬元,主要支出項目是醫療保險及計劃生育獎勵支出。

5.城鄉社區(類)支出183萬元,主要支出項目是城鄉社區公共設施支出,支持鄉鎮新農村建設項目。

6.農林水(類)支出0.4萬元,主要支出項目是農村財會人員支農政策培訓支出。

7.交通運輸(類)支出3.5萬元,主要是油價補貼工作經費支出。

8.住房保障(類)支出182.88萬元,主要支出項目是住房保障支出。

9.糧油物資儲備(類)支出0.41萬元,主要是油價補貼工作經費支出。

10.其他支出3萬元,主要增加企業信息管理經費項目支出。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市財政局2015年本年收入合計2774.94萬元。

(一)財政撥款收入2774.94萬元,占本年收入合計的100%。其中:

1.一般公共服務(類)支出2202.77萬元,主要用于:行政運行1209.22萬元、一般行政管理事務35.49萬元、預算改革業務200.54萬元、財政國庫業務18.30萬元、財政監察66.60萬元、信息化建設87.24萬元、事業運行346.36萬元、其他財政事務支出185.12萬元、招商引資支出53.90萬元。

2.教育(類)支出0.74萬元,主要支出項目是培訓支出。

3.社會保障和就業(類)支出118.36萬元,主要支出項目是行政事業單位離退休支出。

4.醫療衛生及計劃生育支出79.89萬元,主要支出項目是醫療保險及計劃生育獎勵支出。

5.城鄉社區(類)支出183萬元,主要支出項目是城鄉社區公共設施支出,支持鄉鎮新農村建設項目。

6.農林水(類)支出0.4萬元,主要支出項目是農村財會人員支農政策培訓支出。

7.交通運輸(類)支出3.5萬元,主要是油價補貼工作經費支出。

8.住房保障(類)支出182.88萬元,主要支出項目是住房保障支出。

9.糧油物資儲備(類)支出0.41萬元,主要是油價補貼工作經費支出。

10.其他支出3萬元,主要增加企業信息管理經費項目支出。

(二)上級補助收入0萬元。

(三)事業收入0萬元。

(四)經營收入0萬元。

(五)附屬單位上繳收入0萬元。

(六)其他收入0萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市財政局2015年度支出合計2774.94萬元。具體如下;

(一)基本支出1970.19萬元,占本年支出合計的71%。其中:一般公共服務(類)財政事務(款)1589.06萬元,主要用于行政運行1209.22萬元、一般行政管理事務33.49萬元、事業運行346.36萬元;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)118.36萬元,;醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)55.89萬元、計劃生育事務(款)24萬元,主要用于醫療衛生保障與計劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)182.88萬元,主要用于員工住房公積金支出。

(二)項目支出804.75萬元,占本年支出合計的29 %。其中:一般公共服務(類)財政事務(款)559.80萬元、商貿事務(款)53.90萬元,其中財政事務(款)主要用于:一般行政管理事務2萬元、預算改革業務200.54萬元、財政國庫業務支出18.30萬元、財政監察66.60萬元、信息化建設87.24萬元、其他財政事務支出185.12萬元,商貿事務(款)主要用于招商引資53.9萬元;教育支出(類)進修及培訓(款)0.74萬元,主要用于開展財政專業培訓支出;城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)183萬元,主要用于支持鄉鎮新農村建設;農林水支出(類)農業支出(款)0.4萬元,主要用于農村財會人員支農政策培訓支出;交通運輸支出(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)3.5萬元,主要用于油價補貼工作經費支出;糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)0.41萬元,主要用于油價補貼工作經費支出;其他支出(類)其他支出(款)3萬元,主要用于企業信息管理經費支出。

(三)上繳上級支出0萬元。

(四)經營支出0萬元。

(五)對附屬單位補助支出0萬元。


四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入2774.94萬元,比年初預算數減少293.03萬元,下降9.55%;主要原因是認真貫徹執行中央八項規定,按照厲行節約要求,嚴格控制經費。政府性基金預算財政撥款0萬元,與年初數沒有增減變化。一般公共預算財政撥款支出2774.94萬元,比年初預算減少293.03萬元,下降9.55%;主要原因是主要原因是認真貫徹執行中央八項規定,按照厲行節約要求,嚴格控制經費支出。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

鶴山市財政局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計2774.94萬元,占本年支出合計的100 %。主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2202.77萬元,占79.38%;教育支出(類)0.74萬元,占0.03 %;社會保障和就業支出(類)118.36萬元,占4.27%;醫療衛生與計劃生育(類)79.89萬元,占2.88%;城鄉社區支出(類)183萬元,占6.59%;農林水支出(類)0.40萬元,占0.01 %;交通運輸支出(類)3.5萬元,占0.13%;住房保障支出(類)182.88萬元,占6.59%;糧油物資儲備支出(類)0.41萬元,占0.01%;其他支出3萬元,占0.11%。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市財政局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1970.19萬元,其中:

(一)工資福利支出1421.23萬元,占基本支出的72.14 %。主要包括基本工資681.74萬元、津貼補貼420.28萬元、獎金121.37萬元、社會保障繳費141.35萬元、績效工資39.91萬元、其他工資福利支出16.59萬元。

(二)商品和服務支出166.89萬元,占基本支出的8.47%。主要包括辦公費48.11萬元、印刷費0.46萬元、手續費0.05萬元、水費6.64萬元、電費30.01萬元、郵電費10.14萬元、物業管理費2萬元、差旅費0.08萬元、維修(護)費4.61萬元、公務接待費20.50萬元、專用材料費3.11萬元、勞務費13.28萬元、公務用車運行維護費16.86萬元、其他商品和服務支出11.05萬元。

(三)對個人和家庭的補助381.13萬元,占基本支出的19.34 %。主要包括退休費118.36萬元、醫療費55.89萬元、獎勵金24萬元、住房公積金182.88萬元。

(四)其他資本性支出0.94萬元,占基本支出的0.05 %。


七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出共80.40萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,與年初預算數對比沒增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出為42.47萬元,主要包括:(1)報廢0輛,更新購置0輛,購置支出0萬元。(2)公務用車購置和運行費用42.47萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費42.47萬元,公車保有量14輛,平均每輛3.03萬元。比年初預算數減少20.74萬元,下降32.81%,主要原因是公務用車改革后,公務用車保有量由16輛減少到14輛,并嚴格執行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。

3.公務接待費支出37.93萬元,比年初預算數減少29.15萬元,下降43.46%,主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,減少公務接待費支出。2015年局機關及下屬6個單位共發生國內接待245次,接待人數共4638人,主要用于接待各部門財政業務交流支出。


八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出124.57萬元,比預算減少0.83萬元,下降0.66%,主要原因是按照厲行節約要求,減少機關運行經費支出。其中:辦公費28.83萬元、手續費0.05萬元、水費6.64萬元、電費30.01萬元、郵電費10.12萬元、物業管理費2.00萬元、差旅費0.02萬元、維修(護)費1.92萬元、公務接待費15.00萬元、專用材料費2.00萬元、勞務費8.80萬元、公務用車運行維護費13.23萬元、其他商品和服務支出5.95萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額172.72萬元,其中:政府采購貨物支出61.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出110.86萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,一般公務用車14輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套),單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2015年,本部門沒有預算績效評價項目。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出(類)人大事務(款):反映各級人民代表大會的支出。







附件:

鶴山市人民政府 主辦 鶴山市政務服務數據管理局 承辦
維護電話:0750 8869896 郵箱:[email protected]
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793
網站標識碼:4407840001

追寻太阳APP下载
浙江快乐12 安徽11选5走势图玩法 天津时时的官网开奖结果 湖南快乐10分计划 有个手游传奇可以打帮贡赚钱叫什么 北京赛车 11选5开奖结果查询 排列五近100期走势图 新趣赚钱 山西快乐10分钟开奖前三 排列3 重庆时时开奖结果统计 正规的快乐10分能挣钱吗 陕西快乐10分 破解老虎机的方法视频 黑龙江时时彩大奖
浙江快乐12 安徽11选5走势图玩法 天津时时的官网开奖结果 湖南快乐10分计划 有个手游传奇可以打帮贡赚钱叫什么 北京赛车 11选5开奖结果查询 排列五近100期走势图 新趣赚钱 山西快乐10分钟开奖前三 排列3 重庆时时开奖结果统计 正规的快乐10分能挣钱吗 陕西快乐10分 破解老虎机的方法视频 黑龙江时时彩大奖